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凯美特气获29家机构调研:宜章凯美特特种气体公司项目分先期建

发布时间:2022-08-15 06:46:55 来源:爱游戏官方地址是多少 作者:爱游戏官方直播
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内容摘要:  凯美特气002549)3月21日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年3月18日接受29家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。  一、公司情况介绍2021

  凯美特气002549)3月21日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年3月18日接受29家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。

  一、公司情况介绍2021年年报情况:公司2021年营收6.68亿,同期增长28.68%;归属于上市公司股东净利润1.39亿,同期增长92%,扣非后净利润增长124%。子公司营收情况:惠州凯美特营收情况1.13亿元,净利润2,362万;安庆凯美特,因戊烷、液化气和大宗气体以及原油相关,营收涨幅比较大,实现营收1.9亿,占整个公司1/3的营收比例,净利润5,100多万;长岭凯美特营收4,200多万,净利润亏损380多万;海南凯美特营收9,900多万,净利润是2,900多万;福建凯美特营收是9,900多万,净利润2,200多万;岳阳凯美特电子特种气体公司营收1,800多万,净利润-1,300多万。因为2021年4月份福建福源凯美特合并了,所以子公司减少了一个。

  2022年度非公开发行A股股票预案:募集不超过10亿的资金,用于两个项目,一个是宜章凯美特特种气体项目,投资总额是7.5亿,拟投入募集资金5.7亿。第二个项目是福建凯美特气体公司30万吨/年的高洁净食品、电子级过氧化氢的项目,投资总额5.2亿,拟投入募资金4.3亿。

  股权激励:本激励计划拟向激励对象授予不超过1,900.00万股限制性股票,首次授予1,670万股,预留230万股。首次授予的激励对象220人,占公司员工总人数是31.21%,授予之日起满24个月后分三期解除限售。股权激励业绩目标:公司层面计划未来三年,2022年净利润指标1.8亿,2023年净利润指标2.5亿,2024年净利润指标3.5亿。

  问:请问公司电子特气产能大概是多少?湖南上游9万空分,大概提供300方的氙气,3000方的氪气,5000-6000方的氖气,以及其他几块产能,那么整体能提供的氙气和氪气总产能大概有多少?现在产能利用率大概在什么水平?

  答:氙气满产的线万方。虽然目前氙气和氪气价格高,但是实现满产需要足够的原料。公司前期备了一些原料,但是要想达到完全产能还需要从外部进原料。

  问:对于公司今年的预期,因为公司有一定的库存,本身有一定的经营性生产、产出的能力。公司今年对于出货节奏有什么安排?公司今年对市场怎么预期?因为俄乌战争爆发后氙气价格翻了几倍氪气价格涨了很多,乌克兰又是氖气主产区。同时公司是国内为数不多有能力实现全产业链生产的企业,那么公司今年节奏是怎么样?

  答:公司会根据整体价格走势和市场需求择机考虑。从披露的公司股权激励方案可以看到,股权激励方案兑现的基数是2022年年度,这是第一个业绩考核期,考核目标是净利润不低于1.8亿,2023年是2.5亿,2024年是3.5亿。两年内,更多是传统和电子特气、稀有气体以及混配气体的主要贡献,基本能够倒推和测算出电子特气利润。

  答:俄乌事件加快阿斯麦的认证进展,包括跟下游客户的沟通,都比之前预想的进展快很多。

  答:从行业来说,通过阿斯曼认证就证明公司在激光混配器这一块处于领先的水平,但是对销售来说通过代理来销售,毛利会比直销稍微低一点,毛利差异具体要看代理协议的具体条款。

  答:宜章凯美特特种气体公司项目分先期建设是电子级氯化氢、电子级溴化氢、氟基混配气等产品。项目建成后的项目税后内部收益率为27.85%。

  福建凯美特双氧水项目先期是27.5%的工业级稀品和50%的浓品,后续准备做31%电子级产品和50%食品级产品。

  答:目前控股股东跟实际控制人不参与本次认购。因为实控人的实际控制比例比较高,现在直接间接持股比例合计42.22%,所以整体来看募集10亿元后股权稀释对控股股东影响不大。

  问:从公司具体的气体来讲,这两年传统二氧化碳的产能跟产能利用率是什么样的?关于二氧化碳的价格和单吨利润情况又如何?

  答:去年底产能达到了56万吨,去年销售量在40万吨左右。二氧化碳的价格来说,食品级价格变动不大,平均1100元/吨左右,工业级价格在800元/吨左右。

  答:食品级比较稳定,工业级会收到市场波动而有些影响,但是针对公司大部分的长期客户,基本上是稳定增长的情况。

  答:因为氦气的获取途径比较多,大部分都是油气的伴生气,近期因为能源涨价,它的需求增长,导致它的价格也在涨,但是它的价格涨幅不会超过其他稀有气体。

  从长期看的话,氪气、氙气的价格增长趋势比较明显;氖气价格受俄乌事件短期影响会比较大。

  答:如果上游的空分稳定的话,湖南厂一年的氖气、氦气是2万方/年左右。氖气和氪气、氙气的来源都是空分的尾气。

  问:现在因为俄乌事件,氖气涨幅比较厉害,公司有没有评估涨价持续时间,以及未来新的供给会从哪来?

  答:公司一直在关注价格的波动,俄乌事件出来之前,氖气价格从400多涨到了1200,现在的价格已经到了2万多,2014年克里米亚事件的时候价格最高涨到2.5万。按现在趋势,估计很快会破前期高点。长期来看,价格不可能维持在这样的高位。但是想短期内去填补产能也不太可能,因为稀有的原料要在已经运行的空分里加稀有装置才能获取到,现在要增加氖气的产能难以做到。

  答:现在最关键是氖气很多厂家没有大量的货,各家都只能小批量出,下游需求没问题。

  答:主要还是因供给短缺了才导致价格的增长。从供给增加的角度,氖氪氙供给要增加都要有新的且加装了稀有回收的空分装置、新的产能才能同步产生。

  问:站在公司经营的角度,现在价格已经到了利润率非常高的水平,公司会均匀地去卖,还是会等到价格更高的时候去卖?

  答:从经营的角度,在预判整个市场价格以后,公司会做一些均匀的、分期分步地去出售。价格到了一个高位以后会下滑,公司会根据市场预判情况进行销售策略的变化和调整。

  问:对于氪气跟氙气,看到公司之前的公告里有去销售氪气和氙气,但是到目前为止还没有看到销售合同,这是基于什么原因?怎么去展望今年的销售节奏?达到什么样的心理价位公司会开始销售?

  答:之前公司公告了几批产品,最开始卖的氪气现在已经涨到了每方3万多;氙气到现在已经45万以上,所以说价格涨幅较大,同时对于一些便宜的气源,公司可能还会收一些原料在合适的时候择机销售。

  问:几个稀有气体的来源还是比较少的,在气源方面,未来的1-2年内会在哪些方面有较大可能性的补强?

  答:现在有气源在商谈,这也是为未来2-3年的公司稀有气源的原料做铺垫,一旦有最终的实质性进展,公司也会做相关的披露。

  答:公司是从石化出来的三产企业,做尾气回收有三十年了,不管是行业地位,还是资源优势,包括整个的市场口碑都是非常不错。所以公司跟上游沟通、拿尾气项目的时候,还是有比较大的优势。首先会有一种互信,公司在石化系统也做了7个项目,业绩、市场口碑有很大的优势。

  答:这个项目未来的进展中,会有哪些不可控的因素,决定早点投产还是晚点投产?这个项目公司会先把更有竞争力、毛利更高的产品会先开发出来进行销售,整个项目现在进展很顺利。

  答:混配气比氦气、氖气、氙气涨价还要多。首先成本端涨的比较多,后续还有混配的更高的技术要求,所以这块价格也是水涨船高。

  答:现在的销售情况相对还可以,像可乐百事,包括现在的网红饮料、快消饮料,甚至醋饮料都会添加公司的二氧化碳,现在饮料的种类很多,把食品级的销量也带动了。二氧化碳不仅是口感的添加剂,同时也是一种保鲜剂。

  食品级不会有大的涨幅,基本上这些年比较稳定。合同到期后会进行一部分的调价,也是随着成本的增加,包括物价指数上涨都会做出调整,但是基本上都是在合同到期以后会来实施。食品饮料的一般三年左右一签,保价保量的合同都有。中间会有溢价周期,每年合同到期以后,会进行小幅上调,这几年食品级价格基本没有降过。

  问:晶圆厂因为有产线验证的问题,所以有时候现有产线能够更换光刻器的原料吗?是否需要等到新的设备、新的产线投产之后,才会用新的气体去做验证或者去使用?阿斯麦具体认证情况如何?

  答:晶圆厂一般都会有备用机,在进行机器设备检维修或者调试测试的时候,可以进行一些新的产品的测试,专门会有测试线。从现在沟通情况来看,阿斯麦认证进度正在加快。

  答:每年研发费用都在增长,去年研发费用已经有4000多万,今年至少会有10-15%以上的增幅,现在做电子特气二期的时候,同时也把未来的一些产品的小试中试放在宜章那边进行测试。未来几年研发费用肯定会持续上涨。

  答:因为宜章富产萤石,氟气主要是通过电解萤石来获取,所以说公司设立在宜章有得天独厚的原料优势,是全省唯一的氟化工专业园区,能够提供电子特气原料,有利于整个项目工程的建设。

  答:是的,这说明未来公司的攻坚项目会大面积铺开,也是为了留住人才的相关措施。

  答:公司分了4种产品,浓度不一样,有27.5%、50%工业级产品,电子级产品31%浓度的,食品级产品50%浓度。

  答:揭阳现在还没有投资,因为揭阳上游原料的价格还没确定。这个项目是2021年公告的项目,但是因为揭阳是中石油大南海的项目,之前相关的氢气和原料基本上没有对外销售过,所以在洽谈相对的时间周期短,它们内部决策的时间比较长。所以到现在一直没有最终的定价。为了节约时间,公司快速启动了福建泉州的双氧水项目。

  问:公司在电子特气中有一些新品种,包括氟基混配气、三氟化氯、电子级乙炔等,这些是公司之前没有涉及的,未来公司对于新品种是什么样打算的呢?

  答:这些产品虽然之前未涉及,但实际公司从2018年设立电子特气的时候就已经做了相关的战略布局,包括引进相关人才,在电子特气一期的时候进行了小试中试,外方技术人员也提供了很多相关的技术参数和指标,有利于公司研发电子级产品,包括氟氯溴碘这些元素以及电子级乙炔、氘代系列产品。氘代系列有4种产品:氘代氨、氘代甲烷,氘代的硅烷合、氘代甲醇。

  问:岳阳电子特气子公司这几年变化很大,未来对岳阳子公司有什么样的考核指标?

  答:2021年岳阳总共销售电子特气1800万左右,去年基本上还是靠传统业务实现的利润,全年净利润1.39亿。从股权激励的相关利润考核指标可以看到,今年有信心做到1.8亿净利润业绩的保底,大部分的增长来自于电子特气业绩的增长。

  问:刚才提到二氧化碳食品级的价格是1100元/吨左右,工业级是800元/吨左右。这个是指贵公司的价格,还是整个行业产品的价格?现在很多石化企业都在做二氧化碳,国内大的气体公司也在做,每年增加很多产能,所以对于二氧化碳未来的市场情况怎么看?

  答:价格是公司的销售价格。市场价格之所以会有差异,是因为公司销售的食品级主要客户是可口可乐、百事可乐以及国内啤酒、消费类饮料的大型客户,所以价格相对稳定,需求量也能够保证。公司工业级大部分客户是大型的汽车制造厂、大型的工程机械企业,这些客户对工业级二氧化碳的标准要求非常高,所以公司价格肯定比市场价格高。市场价格在三四百块也是存在的,这时对产品的要求不高,包括对纯度、气味、水分都没有要求。

  现在很多大型企业也在回收二氧化碳,但是二氧化碳回收有一个半径问题,基本上400公里左右是比较经济的。如果长距离运输的话,本来产品价格也不高,运输成本也在逐渐上升,而且二氧化碳必须要求在密闭、固定的容器里面来运输,按照现在最大的容器装机量,一车最多也只能运输25吨。所以这些导致二氧化碳成本较高,如果价格卖得太低,市场价格是没有竞争力的。

  答:干冰主要在惠州工厂,去年销售额1,800万左右。公司下游客户有很多做干冰的,他们的干冰产品主要卖给像美团、顺丰这些电商。

  问:未来公司倾向于通过收购来进行扩张,还是通过内衍的方式来扩张?因为特气行业有很多并购事件,公司未来是否会寻求标的来并购它的资产和技术?

  答:在国内会按照既定的方针、目标来进行产品的扩张,国外不排除未来有并购方面的规划;

  湖南凯美特气体股份有限公司是以石油化工尾气(废气)火炬气回收利用的专业环保企业。主要产品为高纯食品级液体二氧化碳、液氧、液氮和液氩。四家分公司均利用二氧化碳超高提纯技术(已获国家专利)生产食品级二氧化碳产品,产品质量远远高于GB/T23938-2009标准,每年送样到符合ISBT标准,并被重要客户/机构认可的实验室进行产品检验,完全符合国际食品添加剂JECFA食品级标准。

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